otrzymuje od kontrahenta towar, przyjmuje go na stan na PZ, umowę mam taką że płacę tylko rzeczy sprzedane w danym miesiącu (tj. otrzymuje od niego na taką ilość fakturę), niestety musze wprowadzić wszystkie towary na stan bo inaczej sam nie mógłbym wystawić dokumentu WZ.
problem pojawia się gdy chce przekształcić PZ na FZ ---> pobiera mi wszystkie ilości
jest na to jakieś rozwiązanie?
jak rozliczacie towar "komisowy"?
Moderator: mikey
Re: jak rozliczacie towar "komisowy"?
Wyzerować ilości towarów na FZ, których nie chcesz aby były na fakturze
Pozdrawiam
Wojtek Cyrklewicz
Wojtek Cyrklewicz
Re: jak rozliczacie towar "komisowy"?
towar przyjmujesz na PZ, np 10szt.
w miesiącu sprzedajesz 3 szt i chciałbyś mieć tyle na fakturze?
czyli tak jak pisał Taszek - przekształcasz PZ do FZ? i poprawiasz ilość na 3
nie wiem czy może jednak potem ponownie FZ z tego PZ jak sprzedasz np kolejne 3 sztuki
w miesiącu sprzedajesz 3 szt i chciałbyś mieć tyle na fakturze?
czyli tak jak pisał Taszek - przekształcasz PZ do FZ? i poprawiasz ilość na 3
nie wiem czy może jednak potem ponownie FZ z tego PZ jak sprzedasz np kolejne 3 sztuki
całkowicie zielony
-
STAY_PJE
- Posty: 651
- Rejestracja: 24 wrz 2009, 12:08
- Rola: Konsultant CDN XL
- Lokalizacja: Warszawa i od Helu do Wawelu
- Kontakt:
Re: jak rozliczacie towar "komisowy"?
W XL-u nie ma dobrej metody na to. Inny pokrewny temat z tym związany to konsygnacje.
Ideą konsygnacji lub komisu jest to, że dystrybutor pobiera na swój stan pewną ilość towaru ale nie jest ona w jego posiadaniu. Dopiero gdy ten towar sprzedaje ma obowiązek rozliczenia się ze swoim dostawcą.
Powinniśmy więc mieć możliwość:
1) przyjąć towar w konsygnację na stan magazynowy
2) sprzedać konsygnowany towar klientowi końcowemu w dowolnej ilości
3) rozliczyć się z dostawcą za sprzedany towar
4) zwrócić dostawcy konsygnowany towar
Najsensowniejszą metodą obsługi tego procesu wydaje się generowanie dokumentów magazynowych PW dla przyjęcia i rozliczania z dostawcą sprzedaży za pomocą faktur kosztowych.
Aby przyjąć towar w konsygnację należy wygenerować dokument PW.
Sprzedaż towaru odbywa się na normalnych zasadach.
Aby rozliczyć się z dostawcą za sprzedany towar należy zarejestrować w systemie (A)FZ (fakturę kosztową A-Vista)
Aby zwrócić konsygnowany towar należy wystawić korektę ilościową do PW.
Całość procesu powinna być wspierana przez wiarygodny system raportowania, z którego uzyskamy informację ile towarów na koniec miesiąca zostało sprzedanych w obrębie konsygnacji z danym dostawcą.
Ideą konsygnacji lub komisu jest to, że dystrybutor pobiera na swój stan pewną ilość towaru ale nie jest ona w jego posiadaniu. Dopiero gdy ten towar sprzedaje ma obowiązek rozliczenia się ze swoim dostawcą.
Powinniśmy więc mieć możliwość:
1) przyjąć towar w konsygnację na stan magazynowy
2) sprzedać konsygnowany towar klientowi końcowemu w dowolnej ilości
3) rozliczyć się z dostawcą za sprzedany towar
4) zwrócić dostawcy konsygnowany towar
Najsensowniejszą metodą obsługi tego procesu wydaje się generowanie dokumentów magazynowych PW dla przyjęcia i rozliczania z dostawcą sprzedaży za pomocą faktur kosztowych.
Aby przyjąć towar w konsygnację należy wygenerować dokument PW.
Sprzedaż towaru odbywa się na normalnych zasadach.
Aby rozliczyć się z dostawcą za sprzedany towar należy zarejestrować w systemie (A)FZ (fakturę kosztową A-Vista)
Aby zwrócić konsygnowany towar należy wystawić korektę ilościową do PW.
Całość procesu powinna być wspierana przez wiarygodny system raportowania, z którego uzyskamy informację ile towarów na koniec miesiąca zostało sprzedanych w obrębie konsygnacji z danym dostawcą.