Przyjmuję zaliczkę na poczet transakcji eksportowej (kontrahent spoza Unii). Wystawiam fakturę zaliczkową FEL ze stawką 0% (eksport).
Ponieważ od otrzymania zaliczki do momentu wysłania towaru mija ponad 2 miesiące, po upłynięciu dwóch miesięcy od końca miesiąca w którym wystawiłem FEL muszę albo przedstawić potwierdzenie wywozu, albo dokonać korekty VAT i zastosować stawkę 23%.
Nie wysłałem jeszcze towaru - jak zrobić korektę?
Wg księgowej - kwoty z tabeli VAT z minusem oraz naliczenie 23% od kwoty brutto. Jest nawet taka funkcjonalność na FEL. Tylko potem, gdy wysyłam towar - pojawiają się bzdury na rozliczeniu zaliczki oraz nie można zrobić odwrotnej korekty (zminusować 23%, dodać 0%).
Faktura zaliczkowa przy eksporcie
Moderator: mikey
-
- Posty: 341
- Rejestracja: 29 lut 2008, 11:27
- Rola: Administrator CDN XL
- Wersja: 2022
- Lokalizacja: Gdynia
Re: Faktura zaliczkowa przy eksporcie
Takiej korekty nie wysyła się kontrahentowi więc lepiej nie ruszać tego z poziomu transakcji (to prawda, nie da się odwrócić korekty vat, mi się nie udało). Lepiej stworzyć dokument (korektę) bezpośrednio w rejestrze i uzupełnić odpowiednio tabelkę vatowską. Dla potrzeb JPK jest to dokument typu WEW.
W momencie wysyłki dokument pierwotny , faktura zaliczka jest nietknięta i spokojnie można dokończyć transakcję.
W momencie wysyłki dokument pierwotny , faktura zaliczka jest nietknięta i spokojnie można dokończyć transakcję.
--------------------------------
Pozdrawiam
WW
Pozdrawiam
WW
-
- Posty: 341
- Rejestracja: 29 lut 2008, 11:27
- Rola: Administrator CDN XL
- Wersja: 2022
- Lokalizacja: Gdynia
Re: Faktura zaliczkowa przy eksporcie
dzięki za podpowiedź.