Zbiorcza faktura korygująca

[jan.jawor]

Dzień dobry,

Czy CDN XL 10.2 umożliwia wystawienie zbiorczej faktury korygującej, która zbierze sprzedaż klienta z całego miesiąca i umożliwi wystawienie jednej faktury korygującej, zamiast np. 8 pojedynczych korekt do każdej faktury sprzedaży.

Prosił bym też o informację jakie praktyki stosujecie podczas rozliczania bonusów związanych z umową rabatową

Dziękuję za pomoc.

[Yuber]

Firma którą obsługujecie może wystawić Wam fakturę "bonusową"
Z tego co wiem XL nie ma faktur zbiorczych

[jan.jawor]

Dzięki za odpowiedź
Wolę ominąć ten sposób rozliczenia. Wolał bym rozwiązanie które pozwala na wystawienie jednej zbiorczej faktury korygującej dla jednego odbiorcy w danym okresie. Nie wymaga się już odnoszenia w fakturze korygującej do poszczególnych faktur podlegających korekcie. Nie wiem jaki dokument (fakturę korygującą) mogę wystawić w CDN XL, aby jej nie wiązać z żadnym dokumentem, a określić jej rabat.

[STAY_PJE]

Może ręczną fakturę korygującą?

[jan.jawor]

Może ręczną fakturę korygującą?

Hmm, ale jakiego typu dokument mam ręcznie wystawić? FSK nie można wystawić ręcznie ponieważ potrzebuje dokument źródłowy. Dokument FS też nie będzie spełniał tutaj swojej roli.

Pozdrawiam

[Martin]

FSK nie można wystawić ręcznie ponieważ potrzebuje dokument źródłowy.

Niekoniecznie. W systemie istnieje coś takiego jak "Korekta ręczna".

[jan.jawor]

Niekoniecznie. W systemie istnieje coś takiego jak "Korekta ręczna".

Rzeczywiście jest taki dokument, który zezwala na wystawienie korekty bez powiązania. Aby można było wystawić korektę wartościową, należy dodać co najmniej jeden towar. Dobrze by było, żeby taką fakturę wystawić z kwotą ale bez przypisania do konkretnego towaru. Czy CDN XL daje takie możliwości?

[Yuber]

Spróbuj na usłudze

[Martin]

Ewentualnie na pozycji A-VISTA.

[mr_zola]

OK a jak to zrobić gdy mamy wiele takich firm i korekt za okres, a przy wydrukach potem taką korektę uwzględnia jako obrót z wartością ujemną, co zaburzy raport obrotów za kolejny okres dla tego kontrahenta?
Jak nie uwzględniać takich korekt w raportach obrotów? pozostaje tylko pamiętać (zapisywać sobie gdzieś na boku?)