Forum ERP XL

Witam,
Napotkałem na kolejne dziwne zachowanie programu :/
Mam sobie zamówienie sprzedaży i mam do niego wystawione 2 faktury (wszystkie towary są uwzględnione), natomiast gdy na zamówieniu sprzedaży klikam w "Ilości niezrealizowane" pokazuje mi że wszystko jest w zamówieniu. Jedyne co się zmienia to wartość brutto na całym zamówieniu - dokładnie cała wartość zamówienia maleje o jeden grosz.
Gdy sprawdzam historię związanych widnieje że ten dokument zamówienia ma powiązane 2 faktury, na których to fakturach są wszystkie elementy z zamówienia sprzedaży.

Ma ktoś jakiś pomysł albo ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem?

Bardzo podobne zachowanie,
na ZS mam 1000mb materialu i 5 WM+WZ+SFS na calkowita ilosc 1000mb.
Jak wcisne przycisk niezrealizowane pozycje podaje ze jeszcze mam 160mb nie zrealizowane z ZS.
Zglosilem jako blad czekam na odpowiedz.

XL6.6
pzdr
sky

zapytam profilaktycznie bo nie chce mi sie sprawdzac czy dokumenty sa wyjete z bufora ?

Witam,
Należy sprawdzić rezerwacje:
- w pierwszej kolejności poprzez inteferjs CDN XL: ZS-> element zamówienia -> rezerwacje -> podgląd rezerwacji
jeżeli faktura jest niezatwierdzona: ilość powinna być taka sama jak na zamówieniu, w realizacji taka jak na fakturze czyli przy pełnej realizacji np. 100szt / 100szt
jeżeli faktura jest zatwierdzona (a tak pewnie jest) to albo nie ma żadnej rezerwacji (gdy faktura realizuje całość), albo rezerwacja pokazuje ilość do zrealizowania np. 8 szt. W tym przypadku na rezerwacji mamy ilości: 8szt / 0szt.

Napisz co masz na zakładce rezerwacje. Błędy najczęściej zdarzają się przy zatwierdzaniu faktury, lub generowaniu korekty do zamówienia.

tak - wszystkie dokumenty są wyjęte z bufora.

zatem sprawdz czy na formatce Element zamówienia istnieje zakładka rezerwacje, jeżeli tak, to czy jest jakiś wpis, jeżeli jest to jaki.

Istnieje zakładka rezerwacje, i istnieją wpisy w których kolumna "Ilość do zrealizowania" jest dokładnie taka sama jak ilość na Zamówieniu Sprzedaży.
Jest tak przy wszystkich kilku pozycjach na zamówieniu.

czyli, tak jak sugerowałem wcześniej, błąd przy zatwierdzaniu faktury.
Teraz niestety trzeba zmodyfikować wpisy w bazie.
Najpierw trzeba sprawdzić wiersze w TraSElem dla faktury, ktróra realizuje zamówienie.
Są tam kolumny TrS_RezNumer i TrS_ZlcNumer. Gdy faktura jest w buforze, to pierwsza kolumna zawiera numer rezerwacji (TrS_RezTyp = 2576), druga numer zamówienia (TrS_ZlcTyp = 960). Gdy faktura jest zatwierdzona to obie kolumny zawierają numer zamówienia.
U Ciebie pewno jest ta druga sytuacja. W tym wypadku należey wyszukać w tabeli Rezerwacje wpisów należących do zamówienia Rez_ZrdNumer i je wykasować. UWAGA! To jest moja teoria, sam do niej doszedłem, i kilka razy zastosowałem. Ale nie daję gwarancji na to rozwiązanie.

OK jest rozwiazanie mojego przypadku.
Blad operatora.
Wystawiajac 3 z kolei WM system podpowiedzial 2 pozycje tego samego towaru z 2 roznych dostaw,
i zamiast zmienic ilosc skasowal pozycje i dolozyl ten sam towar "+".
System potraktowal to jako cos dodatkowego i nie rozliczal tej pozycji z ZS (prawidlowe dzialanie).

pzdr
sky