Forum ERP XL

Dzień Dobry, pierwszy raz mamy taką sytuację, że pojawił się dokument PKA w preliminarzu płatności. Dodatkowo w tym samym preliminarzu pojawia się prawidłowo faktura zakupu na palety (kaucje) i to ona powinna być zapłacona. Ale skąd PKA? Nadmienię, że PKA tworzone jest ręcznie i nie jest elementem spiętym z innymi dokumentami od tego Kontrahenta. Tworzymy je w ramach wewnętrznego porządku.

Sugeruję sprawdzić jakie jest ustawienie parametru "Generuje płatności" w module administracja - w definicji dokumentów PKA (dla centrum, które utworzyło dokument) - zakładka Parametry.

Dzięki za podpowiedź, tak zrobię