faktura RA na fimę do paragonu

[marlena]

Mam program erp XL i mam problem klient kupuje towar na paragon w kwietniu ale 15 maja ten sam klient przychodzi aby mu z tego paragonu zrobić fakturę na firmę. Paragon zostal juz zaksiegowany w kwietniu jako RS . Teraz w maju musze ująć ta fakturę z paragonu robimy RA ale co zrobic z tym paragonem , aby sprzedaz nie wyszła podwójnie. Jakie macie postepowanie w takiej sytuacji.

[Coin]

Ważnym jest, aby faktura fiskalna nie została ujęta dwukrotnie w deklaracji VAT - 7, a tak się może stać w przypadku, gdy paragon najpierw zostanie ujęty w raporcie sprzedaż RS a dopiero później zostanie wystawiona
do niego faktura VAT. Aby faktura fiskalna (RA, RAK) została ujęta w JPK_VAT , parametr "nie uwzględniaj w deklaracji.." musi zostać odznaczony.

Należy pamiętać o pomniejszeniu wartości wykazanych na RS lub RSK o kwoty wynikające z wystawionych faktur RA, RAK, faktur fiskalnych.

- zaznaczając parametr Nie uwzględniaj na Deklaracji VAT-7 na pozycjach tabeli VAT dokumentu (RS), (RSK) powiązanych z fakturami fiskalnymi oraz (PA), (PAK) spiętymi do (RA), (RAK)

lub

- wystawiając z poziomu rejestru VAT dokument wewnętrzny a-vista (A’FW) z odpowiednim opisem której RS dotyczy obniżający kwoty netto oraz podatku VAT należnego o wartość wykazaną na dokumentach (RA), korektach (RAK), fakturach
fiskalnych. W tym przypadku nie ma konieczności wystawiania do każdego dokumentu (RA), (RAK), czy też faktury fiskalnej osobnej korekty, można wystawić dokument zbiorczy per miesiąc.

Deklaracji VAT nie trzeba wtedy korygować – będzie „wlej , wylej” z netto i VAT
Należy jednak wykonać korektę JPK. (trafią tam inne dokumenty)

W kontroli dubli pomaga wydruk "Raporty sprzedażny i dokumenty powiązane" w rejestrze VAT sprzedaży.