JPK VAT(3) Korekta NIP

[wacek]

Jak zrobić korektę kiedy na fakturze VAT był niepoprawny numer NIP. Firma wystawiła nam notę papierową i po sprawie, ale co z JPK?

[viesiek1]

Pisałem do Comarchu w tej sprawie i mieli wprowadzić taką możliwość, ale chyba jeszcze tego nie ma. Tu potrzebna jest korekta do danych kontrahenta, która nie wprowadza żadnych zmian na pozycjach.

W takim układzie pozostaje anulować fakturę i wystawić nową. Chyba, że ktoś widzi inną opcję?

[JarekZ]

anulowanie lub nota korygująca
Korekta danych na fakturze ma być w wersji 2018.2

[wacek]

Tylko że, ja już mam wysłany JPK_VAT z fakturą zawierającą błędny NIP.

[viesiek1]

Wydaje mi się, że powinniście nie podpisywać tej noty korygującej. Następnie "zasymulować" zwrot towaru, zrobić korektę na całość faktury i wystawić nową fakturę na nowe dane klienta.
Nie wydaje mi się, żeby XL obecnie pozwalał na inne rozwiązanie, które zapewni prawidłowe wygenerowanie pliku JPK.

[JarekZ]

Zrób tak :
"odksięgować" błędny dokument
poprawić na dokumencie dane kontrahenta
zaksięgować
wysłać JPK jako korektę - na chwile obecną jedynie słuszna koncepcja, zgodna z dobrą zmianą i wytycznymi MF

[Coin]

Skoro dostaliście notę krygująca to znaczy ze Klient przyjął waszą "błędną" fakturę wpisując u siebie w systemie już poprawny NIP a nie przepisywał go z waszej faktury.
Wystarczy więc dla tej faktury na podstawie otrzymanej noty korygującej podmienić adres kontrahenta na aktualny przed tym oczywiście musicie poprawić NIP na karcie kontrahenta a następnie wykonać korektę JPK.
JPK pobierze dane już z poprawionym dokumentem i macie efekt który chcecie.