dot. XL 2014.1.0.4387 standardowy interfejs. Mamy w firmie rejestry VAT sprzedaży - Eksportowy (obowiązkowy) oraz WDT (proponowany). Księgowa chciała aby poprawnie ustawiały jej się daty powstania obowiązku na dokumentach sprzedaży FSE dla poszczególnych rejestrów. W Listach kategorii dla transakcji "Wszystkie wewnątrzwspólnotowe dostawy" mamy ustawiony obowiązek "wystawienia", a dla Eksport mamy "odprawy". Dla dokumentów FSE z rejestru eksportowego poprawnie ustawia się data powstania obowiązku czyli "odprawy", natomiast dla dokumentów FSE z rejestru WDT nie podstawia się data "wystawienia" tylko też data "odprawy". Uprzejmie proszę o jakąś poradę jak zmusić system do poprawnego podstawiania dat
dla FSE wewnątrzwspólnotowych muszę ustawić 'Obowiązek podatkowy wg daty: 'Sprzedaży'' na tą chwilę ustawione jest 'Wystawienia'. Wyczytałem, że zmienia się to na Słownikach kategorii w module Administrator, jednak po wejściu:
Słowniki kategorii >> Księgowość i środki trwałe >> Moment powstania obowiązku podatkowego >> Data obowiązku podatkowego na dokumentach sprzedaży >> zakładka 'Transakcje' to nie mogę tutaj nic zmienić.
Wprawdzie lupkę i przycisk do zapisania mam aktywny ale nic nie mogę dodać ani usunąć. Kiedy wejdę w jakikolwiek rodzaj transakcji np. 'Wszystkie wewnątrzwspólnotowe dostawy' (bo chyba tutaj muszę zmienić aby uzyskać to o czym piszę w poprzednim akapicie?) to tutaj nie mam już aktywnego zapisania a kłódka (ta na dole po prawej) jest włączona i zablokowana.
Czy muszę gdzieś w konfiguracji coś zmienić aby dostać się tam i móc zmieniać?
Przy okazji: dlaczego nie mogę zmienić na FSE na zakładce VAT Rodzaju transakcji (Towar, Usługa, Usługa rozl. odb.) - mam to nie aktywne?
Witam
Odkopię temat.
W słownikach kategorii dodałem nowy moment. W konfiguracji w rejestrze mam "Proponowany".
Czy ktoś wie, jak przypisać na stałe moment powstania obowiązku podatkowego dla poszczególnego typu dokumentu (w moim przypadku) FZ na inny niż domyślny?
Jedyna opcja do jakiej dotarłem, to możliwość zmiany obowiązku dla pojedynczego towaru z poziomu karty towaru, a nie dla typu dokumentu.
No fakt ale można się tym pobawić. Tak z ciekawości sprawdziłem co się wysypie na teście i na razie nic! Nowe FZ dokumenty wystawiają się z nowo ustawioną datą, rejestr vat tez ok. Nie zauważyłem błędu.
To poniżej działa lecz robisz to NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i NA TESTOWEJ !!!
Można przełączyć od baz danych jak już masz dokumnety. Nowe FZ-ty po tej zmiane mają ustawione według daty wybranej ponizej:
sparwdzam gdzie prowadzi ten słownik od "zakupowych"
SELECT TOP (200) SLW_ID, SLW_Kategoria, SLW_WartoscS, SLW_WartoscN1, SLW_WartoscN2, SLW_WartoscN3, SLW_Konto, SLW_Aktywny, SLW_Predefiniowany,
SLW_Nazwa, SLW_OptimaId, SLW_WartoscL1, SLW_WartoscL2, SLW_Domyslny, SLW_WartoscS1, SLW_WartoscN4, SLW_WartoscS2, SLW_WartoscL3,
SLW_SLSId, Slw_CzasModyfikacji, SLW_Archiwalny
FROM CDN.Slowniki
WHERE (SLW_ID = 1757)
otrzymuje że np. grupa kraj data VAt jest pod 18, kraj data wystawienia jest pod 17 a kraj data wystawienia pod 16tką
SELECT TOP (200) SLT_Id, SLT_SlwId, SLT_Rodzaj, SLT_KategoriaDaty
FROM CDN.SlwTransakcje
WHERE (SLT_Id = 16) OR
(SLT_Id = 17) or (SLT_Id = 18)
Ponizszy select to lista dokumentów (gidów) po jakiej grupie mają sie wystawiać
SELECT TOP (200) SLD_SLTId, SLD_DokTyp
FROM CDN.SlwTraDokumenty
WHERE (SLD_SLTId = 16) OR
(SLD_SLTId = 17) or (SLD_SLTId = 18)
Otrzymasz listę gidów dokumentów z przypisanymi do nich grupami i datami (typami 16,17,18 itd)
Zmiana polega na zmianie przy gidzie typu daty/grupy
czyli jeśli chcesz aby FZ krajowe miało datę obowiązku podatkowego wg VAT=18, według wystawienia=17 według zakupu=16
Jak chcesz dodatkowo mieć zakup kraj po dacie wpływu to po prostu dodajesz w cdn.slwtransakcje linię slt_slwid=1757, slt_rodzaj=2, slt_kategoriadaty=11
potem w CDN.SlwTraDokumenty po SLT_id dodajesz linie z gidem dokumentu i śmiga. Widać że cała struktura jest przemyślana pod konfigurator i prawdopodobnie w następnych wersjach będzie to konfigurowalne ale na razie niestety nie jest.
