VAT na kaucjach - brak w JPK

[Swiety_M]

Hej,
Dla kaucjach doliczanych do produktów mam ustawioną stawkę 0% i w konfiguracji mam zaznaczone Nie Podlega.
Z FS jednak takie pozycje wchodzą mi do JPK, dopiero jak w cdn.TraVat ustawie Trv_Rozliczac=0 to je usuwam z JPK.

Jak sprawić by od razu takie pozycje były pomijane ?

[praiser]

czy to nie jest czasem parametr w konfiguracji->ksiegowosc->parametry 2 "uwzględniaj sprzedaż niepodatkowaną na deklaracji vat7" ?

[Swiety_M]

Hej,
Sprawdzałem tego Checka, bez efektu.

Szukam dalej...

[praiser]

Faktycznie w dokumentacji (biuletyn XL171) parametr konfiguracyjny "Uwzględniaj sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT-7" nie ma znaczenia dla wykluczenia pozycji NP z JPK.

Kluczowe jest odpowiednie ustawienie stawki VAT E (NP - nie podlega) w konfiguracji. Gdy stawka jest prawidłowo skonfigurowana, to w tabelce VAT na dokumencie taka pozycja automatycznie oznaczana jest jako "W proporcji: nie uwzględniaj" i w efekcie nie ląduje w JPK_V7.

Sprawdziłem u siebie i tak jest.

Dla transakcji Kraj/Kraj (nie "Podatnikiem jest nabywca"), parametr "W proporcji" na tabelce VAT determinuje czy NP trafi do JPK:

Nie uwzględniaj -> NIE trafia do JPK
Uwzględniaj -> Trafia do pola 13 (jako 0%)
Uwzględniaj w mianowniku -> Trafia do pola 10 (jako zwolnione)